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8．平均房价、出租率

9．客房销售的各个市场细分

10．餐饮各餐厅的数据分析（包括用餐人数、人均消费和食品酒水成本等）

这是一份非常详尽的说明，除了一整天时间的PPT讲解，打印出来的文字资料也有一本新华字典那么厚。其中所有的数据和结论，都在说明钱花到哪儿去了，为什么要花这么多钱，以及产生这些营业毛利的依据。

因专业性太强，又兼顾酒店次年的全年发展规划，年底预算一般由总经理向总部来表述，这既需要对每一份支出有精细的把握，又要有纵观全局的分析能力，否则就会像个傻瓜，一下子就被问倒。

作为管理培训生，安倩和其他三位都有机会跟随总经理观摩这次年度预算陈述会。是的，只是有机会，因为即使是Lucy，也从未有机会陪同总经理参与年度预算的陈述。而四位管理培训生，也只能有两人有机会参加年度预算陈述会。在此之前，四个人都必须为材料的准备做大量工作。

这一次，四位管理培训生被安排做一个态势分析。

岳文兴奋得像是迎接一个重大的节日，他擅长数据分析，一直苦于英雄无用武之地，所以接到任务就摩拳擦掌。

蔷薇也相当积极，至少对于客户分析、市场状况，她可以收集到很多参考数据，已在总部工作一年的她，对公司高层的作风了如指掌。对陈美丽来说，虽然是第一次参与整理素材，但也充满了新奇与挑战，她对自己的专业一直很有信心，这项工作正好扬长避短。

安倩是这四位里面最冷静的一个，她总是会盲目地把结果想得很美好，却在执行任务的过程中如履薄冰。

素材的收集，除了参考当年的数据，还有更多的其他工作。比如，提前收集明年在上海召开的会议，对酒店入住率的预见。又比如，由于税收政策、地价等，会有多少供应商离开上海。

她感觉其实脑子有点不够用了，但这是一次多么难得的机会。

记得在彩排预演的时候，Lucy问了一个问题，假如一个会议团，今年是2万个间夜，做明年预算的时候，却只做了19000个间夜，平均房价今年是600元，这次是580元，还降了，这是为什么呢？

每一个问题，都逼着你去追溯另一个问题，步步为营，丝丝入扣。

当安倩作为仅有的两名管理培训生的一员，陪同总经理、市场销售总监、收益经理和财务总监参加总部的年度预算陈述会的时候，她几乎已经把那本“预算宝典”解读得烂熟于心了，但还是免不了紧张。

这是安倩第二次来到这个空间高大，外资气息比酒店更浓厚，却缺少酒店那份生气的总部办公室。曾经的面试休息等待室，这次还是等待室，不过是预算等待室。曾经一起等待的候选人，现在变成了各酒店总经理和高管们，大家都在低声交流。据说这是酒店管理层在总部每年最大的一次考试，曾经有个别酒店因为准备不充分，被严厉的德国总裁问得答不上来，直接被“out”了。所以即便在等待室里有着不输于酒店的精致茶歇，等候的管理人员也只是大多以双份浓缩咖啡来提神、打鸡血。安倩看到这种状况，想想连有经验的高管们都会紧张成这样，不免觉得自己有些好笑，但转念一想，又觉得连经验丰富的高管们都如此认真地对待一场预算会，她一个小小的管理培训生就更应该认真探究数字背后的策略了。

平时最爱社交的Anthony也没有去和要好的那几位总经理聊天。大家自顾自地与自家酒店的团队在最后时刻继续搜索还有没有未想到的细节，空气就这样凝固在一片紧张而安静的气氛中。

终于轮到上海ELBench的团队展示预算了。Anthony整理好手提电脑，挺着胸自信地带着团队走进了会场，随后是四位高管。安倩和蔷薇走在最后，毕竟她们两位只是特许观摩，连声音都不用发出来。不过机会已经非常难得了，并不是每一位Ex都能参加的。

这种场面确实很让人生畏，平时只有将照片凑在一排，才可以同时出现的人，竟然在这种会上“合体”了。中国区的总裁、运营副总裁、财务副总裁、市场销售副总裁、人力资源副总裁、收益总监全部都坐在面对会议室门的一边。每一位男士几乎都穿着定制西服，成套的领带和胸前的丝巾手帕，给人严谨而富有职业修养的视觉感。而Anthony则带领团队领导们坐在另一排，有点像是两方谈判。

按照既定顺序，Anthony先展示了预算PPT里的策略部分，Andy解释了今年和明年的客房销售目标的情况。一切都正常进行，每个酒店的展示时间是60分钟，时间已经过去了50分钟，只剩下最后10分钟。估算一下，总部应该只有一个问题要问了。大家之前悬着的心稍稍放松了些，大局已定，好像对面的几位“大神”也挺满意的，毕竟旗舰酒店已经连续保持6年收入都超过3亿，明年又给自己增加了10%的营业收入和12%的经营毛利润，未来还是很值得期待的。

可是突然有人问道：“你们酒店明年的市场传讯费用，为什么减少了18%，不担心会影响生意吗？”

总经理Anthony这次也过于关注数据的归纳与收集，他下意识地看了一眼安倩。

关于市场传讯的费用，安倩和三位管理培训生曾就市场传讯费用的构成发生过激烈的争执。安倩更注重费用构成背后的事实逻辑，因此减少18%的市场传讯费，她是有理有据的。

像是跟Anthony事先约定好了似的，她很自然地回答说：“关于这个问题，我们做了充分的市场调查，得出以下结论：

1．现在是新媒体时代，我们需要曝光率更高，频次更多，投放更精准。因此明年我们在广告投放上，会减少传统媒体的投入，而更有针对性地投放到网络EDM上，因为网络价格更有优势。

2．今年我们会减少电视媒体的投放，而增加医药、会务公司杂志的投入。

3．我们将年度的客户答谢会，细化到了月度答谢会，比如二月份，我们做婚庆公司答谢会，3月份做烘焙会。因此我们把费用降低了，客户关注度反而提高了。”

安倩这番话思路清晰，逻辑分明，又不露痕迹地帮总经理解了围，Anthony长长地出了一口气。

然而这个问题不应该是由蔷薇来回答的吗？要知道她所在的部门是市场传讯部，在市场销售部实习的蔷薇想不通，她收集了很多关于收入的问题，却为什么会忽略了费用的问题？她也很努力，但为什么不问她准备的东西，却问一个刁钻的问题，而恰好这个问题，让安倩给赌中了！

Anthony最后还是带领团队为这次的预算会议画上了一个圆满的句号。大中华区总裁最后满意地表扬：“看得出来上海ELBench是一个积极努力的团队，而且连管理培训生都能协助酒店轻松应对我们的问题，证明你们为这次活动做了充分的准备。请给你们自己来一些掌声，鼓励并相信自己将在明年超额完成预算中的各项指标。”会议室里随即响起了一阵热烈的掌声。